预决算公开_包头市九原区人民检察院

2023年度九原区人民检察院

决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

包头市九原区人民检察院是国家的法律监督机关，行使国家的检察权，承担着对民事监督及对公诉案件提起公诉等职责。

1.对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

2.对侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；

3.对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督；

4.对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

5.对监狱、社区矫正机构、看守所的执法工作实行法律监督；

6.依照法律规定提起公益诉讼；

7.法律规定的其他职权。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括6个部门，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警大队。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市九原区人民检察院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市九原区人民检察院	财政拨款的行政单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

在区委和市检察院的正确领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协及社会各界的关心支持下，九原区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真践行习近平法治思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，主动将检察工作融入为大局服务、为人民司法、为法治担当中谋篇布局，各项工作取得了新的成绩。以有解思维优化法治化营商环境。以法治力量筑牢生态安全屏障。坚持系统观念，扎实推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。精准打击各类刑事犯罪。高质效办复每一起信访案件。践行新时代“枫桥经验”，做优群众信访“件件有回复”。高质效守护未成年人健康成长。用检察之力护航教育高地建设，打造“羽翼”检察品牌，坚持“每月一主题、每月一推进”，用心为在校中小学生定制法治专属礼包。高质效办好群众身边的“小案”。开展民生专项检察，守护民生民利，秉持公正立场，做优刑事检察。秉持为民初心，做强民事检察。秉持融合履职，做实行政检察。秉持增量提质，做好公益诉讼检察。着力加强思想政治建设。始终把提升政治能力摆在第一位，结合第二批主题教育，坚持不懈学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，引导全体检察人员以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。着力加强综合素能提升。着力加强检察队伍管理。始终牢记全面从严治党、从严治检永远在路上，压紧压实“两个责任”，严格执行“三个规定”等重大事项报告制度。着力加强接受监督意识。主动向区人大常委会专项报告公益诉讼检察工作，持续加强代表委员联系工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

九原区人民检察院2023年度收入、支出决算总计1,660.11万元。与年初预算相比，收、支总计各增加159.82万元，增长10.65%，变动原因：人员经费与日常经费较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各减少13.58万元，减少0.81%。其中：

（一）收入决算总计1,660.11万元。包括：

1.本年收入决算合计1,561.56万元。与上年决算相比，减少50.07万元，减少3.11%，变动原因：2023年较2022年非同级财政拨款收入较上年减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余98.56万元。与上年决算相比，增加36.49万元，增长58.80%，变动原因：2023上年度非同级财政拨款结余较上年增加。

（二）支出决算总计1,660.11万元。包括：

1.本年支出决算合计1,574.50万元。与上年决算相比，增加6.95万元，增长0.44%，变动原因：九原区人民检察院因疫情结束，增大支付力度，较上年度预算金额增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余85.61万元。结转和结余事项：其中基本结转85.24万元，项目结转0.38万元。与上年决算相比，减少20.53万元，减少19.34%，变动原因：2023年支付2022年度未支付款项，导致年末结转较上年减少。

二、收入决算情况说明

九原区人民检察院2023年度本年收入决算合计1,561.56万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,540.53万元，占98.65%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入21.03万元，占1.35%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

九原区人民检察院 2023年度本年支出决算合计1,574.50万元，其中：

本年基本支出1,168.27万元，占74.20%；

本年项目支出406.23万元，占25.80%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

九原区人民检察院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,599.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加99.67万元，增长6.64%，变动原因：财政拨款项目较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加11.26万元，增长0.71%，变动原因：2023年疫情结束后支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

九原区人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,540.53万元。与年初预算1,500.29万元相比，完成年初预算的102.68%。其中：

(一)公共安全(类)

公共安全类决算数为1342.13万元，与年初预算相比增加56.03万元。其中：

1.检察(款)行政运行(项)。年初预算797.77万元，支出决算813.92万元，完成年初预算的102.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年决算人员经费正常调标导致决算支出超年初预算。

2.检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算471.33万元，支出决算466.99万元，完成年初预算99.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有项目支出未支出结转至下年支出。

3.检察(款)其他检察支出(项)。年初预算17.00万元，支出决算61.22万元，完成年初预算的360.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年预算调剂所以决算支出大于年初预算。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为91.07万元，与年初预算相比增加5.03万元。其中：

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算64.07万元，支出决算64.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算32.03万元，支出决算27.01万元。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算按实际支出核算。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为31.53万元，与年初预算相比减少14.97万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算29.59万元，支出决算24.16万元，完成年初预算的81.65%。决算数与年初预算数的差异原因：经社保核定我院医疗保险实际支出24.16万元。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算16.91万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的43.58%。决算数与年初预算数的差异原因：经社保核定我院公务员医疗补助实际支出7.37万元。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为75.79万元，与年初预算相比增加4.2万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算71.59万元，支出决算75.79万元，完成年初预算的105.87%。决算数与年初预算数的差异原因：经住房公积金管理处核定我院公积金实际支出75.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九原区人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,134.30万元，其中：

（一）人员经费1,022.87万元。主要包括：基本工资197.86万元、津贴补贴453.37万元、奖金38.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.07万元、职业年金缴费27.01万元、职工基本医疗保险缴费24.16万元、公务员医疗补助缴费7.37万元、其他社会保障缴费0.58万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出133.74万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金75.79万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

（二）公用经费111.43万元。主要包括：办公费13.03万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.09万元、电费15.2万元、邮电费0万元、取暖费21.51万元、物业管理费0万元、差旅费2.19万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5.57万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费9.49万元、福利费11.86万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用31.5万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等0万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

九原区人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算406.23万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出等0万元。

（二）商品和服务支出324.48万元。主要包括：办公费29.07万元、印刷费25.18万元、咨询费0.39万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费68.5万元、差旅费24.14万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费84.46万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费13.02万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费6.29万元、委托业务费57.45万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费12.98万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出等0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

九原区人民检察院2023年度财政拨款“三公”经费全年预算12.98万元，支出决算12.98万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算12.98万元，支出决算12.98万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

九原区人民检察院2023年度财政拨款“三公”经费支出12.98万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.98万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.98万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度无开支。与上年决算相比，减少53.19万元，减少100.00%，变动原因：2022年度有新购公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出12.98万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。与上年决算相比，增加5.07万元，增长64.00%，变动原因：2023年疫情结束后公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度无开支；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度无开支。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年度无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九原区人民检察院2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九原区人民检察院2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

九原区人民检察院2023年度机构运行经费支出决算111.43万元。比上年决算相比，增加减少4.48万元，增长减少4.19%，变动原因：人员经费正常调标。

十二、政府采购支出决算情况说明

九原区人民检察院2023年度政府采购支出总额157.27万元，其中：政府采购货物支出51.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.84万元。政府采购授予中小企业合同金额111.55万元，占政府采购支出总额的70.93%，其中：授予小微企业合同金额96.30万元，占政府采购支出总额的61.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.3%。

十三、国有资产占用情况说明

九原区人民检察院截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

九原区人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金406.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“政法部门维修改造经费项目”、“自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目”、“法检院聘用制书记员保障经费项目”、“中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目”、“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目”、“业务装备经费项目”、“办案（业务）经费项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出406.23万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

九原区人民检察院2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.政法部门维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为6.22万元，执行数为6.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年我院政法部门维修改造经费资金均为财政拨款，改善办公环境和条件，提高办公效率。保障单位日常运转。产出指标完成情况：数量指标中

水电暖维修维护次数，目标值大于等于1次，实际完成1次；维修维护项目数，目标值大于等于1个，实际完成1个。质量指标中

项目验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%；工程质量达标率，目标值大于等于90%，实际完成98%。时效指标中工程按时完工率，目标值大于等于95%，实际完成100%，；工程时长，目标值小于等于12月，实际完成2月，分值5，得分5。成本指标中项目总成本，目标值小于等于6.22万元，实际完成6.2万元；维修维护成本，目标值小于等于6.22万元，实际完成6.2万元。效益指标完成情况：无经济效益。社会效益中有效提高办案人员工作效率，目标值良，实际完成良。无生态效益。可持续影响中有效保障本单位日常工作，目标值良，实际完成良。满意度指标完成情况：服务对象满意度中服务对象满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，

发现的主要问题及原因：绩效目标和指标设置有待进一步优化。下一步改进措施：加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

2.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为323.13万元，执行数为319.04万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：数量指标：审结案件数量，目标值大于等于400件，实际完成960件;受理案件数，目标值大于等于500件，实际完成1011件;印刷宣传册，目标值大于等于300册，实际完成1200册。质量指标:年度结案率，目标值大于等于85%，实际完成85%;宣传册发放率，目标值大于等于95%，实际完成95%;培训合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%。时效指标:法定审限内结案率，目标值大于等于90%，实际完成95%;审案及时率，目标值大于等于90%，实际完成95%;培训时间，目标值小于等于12月，实际完成12月;宣传时间，目标值小于等于12月，实际完成12月;设备设施故障修复响应时间，目标值小于等于24小时，实际完成24小时。成本指标:印刷成本，目标值小于等于5元/张，实际完成4.85元/张;培训成本，目标值小于等于600元/人/天，实际完成550元/人/天;聘请讲师成本，目标值小于等于1000元/人/天，实际完成1000元/人/天;设备设施维修成本，目标值小于等于5000元，实际完成4980元，。效益指标完成情况:经济效益无；社会效益：有效提高办案人员工作效率，目标值良，实际完成良。生态效益：无。可持续影响：推动案件办结效能，目标值大于等于90%，实际完成90%。满意度指标完成情况：服务对象满意度，群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标设置有待进一步优化，项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益，绩效指标设置不够明确、具体。下一步改进措施：加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

3.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.83分。全年预算数为78.12万元，执行数为74.29万元，完成预算的95.09%。项目绩效目标完成情况产出指标完成情况：数量指标：装备采购数量，目标值大于等于55台，实际完成67台；装备使用数量，目标值大于等于55台，实际完成67台。质量指标：装备验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%；装备利用率，目标值大于等于90%，实际完成98%。时效指标：装备采购时间，目标值大于等于12月，实际完成12月；装备到货时间，目标值大于等于12月，实际完成2月。成本指标：装备采购成本，目标值大于等于8000元/台/套，实际完成11000元/台/套；装备利用成本，目标值大于等于7200元/台/套，实际完成9000元/台/套。效益指标完成情况：经济效益无。社会效益：提高办案效率，目标值良，实际完成良。生态效益无。可持续影响：推动检察院装备标准化，目标值提高，实际完成提高。满意度指标完成情况：服务对象满意度使用人员满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标设置有待进一步优化，项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益，绩效指标设置不够明确、具体。下一步改进措施：加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

4、中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.39万元，执行数为5.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：数量指标：公益诉讼宣传次数，目标值大于等于2次，实际完成10次；印刷宣传册，目标值大于等于200册，实际完成1000册。质量指标:宣传册发放率，目标值大于等于95%，实际完成95%;培训合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%。时效指标;宣传时间，目标值小于等于12月，实际完成12月；培训时间，目标值小于等于12月，实际完成12月。成本指标;印刷成本，目标值小于等于5元/册，实际完成4.8元/册;培训成本，目标值小于等于500元/人/天，实际完成498元/人/天。效益指标完成情况:经济效益无。社会效益：公益诉讼宣传覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成90%。生态效益无。可持续影响：提高办案人员工作效率，目标值提高，实际完成提高。满意度指标完成情况服务对象满意度群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标设置有待进一步优化，项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益，绩效指标设置不够明确、具体。下一步改进措施：加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.24万元，执行数为1.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况:数量指标:政府采购率，目标值大于等于90%，实际完成95%;购置设备数量，目标值大于等于1台（套），实际完成1台（套）。质量指标:设备故障率，目标值小于等于1%，实际完成1%;安装工程验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成98%;设备质量合格率，目标值大于等于98%，实际完成98%。时效指标:装备采购时间，目标值小于等于12月，实际完成2月;设备使用年限，目标值大于等于6年，实际完成6年。成本指标:装备采购成本，目标值大于等于3000元/台/套，实际完成12400元/台/套;项目总成本，目标值小于等于1.25万元，实际完成1.24万元。效益指标完成情况:经济效益无。社会效益：设备利用率，目标值大于等于98%，实际完成98%。生态效益无。可持续影响：推动检察院装备标准化，目标值提高，实际完成提高。满意度指标完成情况：服务对象满意度使用人员满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标设置有待进一步优化，项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益，绩效指标设置不够明确、具体。下一步改进措施：加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

（三）部门项目绩效评价结果。

我部门本年度未进行项目绩效评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。